为全面规范医院财务收支、内部控制、经费使用等管理，完善内控体系，强化医院治理效能，我院拟聘请第三方专业会计师事务所开展专项审计服务。现面向社会公开市场调研，诚邀符合资质、信誉良好、专业胜任的会计师事务所踊跃参与。
一、项目概况
（一）项目名称：河间市中医院专项审计服务项目
（二）项目背景：依据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国政府采购法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》《医疗机构财务会计内部控制规定（试行）》及医疗卫生行业廉洁风险防控等相关法律法规与政策要求，结合我院运营管理实际，为进一步规范财务行为、强化内控执行，特启动本次专项审计服务采购前期市场调研。
（三）调研目的：广泛征集优质审计服务方案、专业团队资源、合理报价与实施计划，为方案编制、预算测算、服务标准制定、第三方机构遴选提供真实、全面、精准的市场依据，确保审计工作独立、客观、公正、高效。
二、调研内容
参与单位需结合自身专业能力，提供全流程专项审计服务方案，以下服务内容具体可视情况调整：
（一）固定资产现场盘点
1.实地监盘/抽盘：现场看实物、核对型号数量、看是否在用、有无闲置报废。
2.账实核对：固定资产台账、财务账面、现场实物，查盘盈、盘亏。
3.折旧测算：年限、残值、折旧计提是否正确。
4.报废处置核查：有无违规处置、资产流失情况。
（二）财务收支与经费使用合规性审计
1.审查2021年至今医院全部财务收支、预算执行与决算编制的真实性、合法性、效益性。
2.核查财政补助、项目经费、科研经费、医保基金等各类资金的收支、拨付、使用、结算全流程合规性。
3.审计成本核算、费用报销、债权债务、资产管理、账务处理的规范性，排查虚列支出、违规列支、账实不符等问题。
4.核查收费管理、票据使用、退费审批、物价执行的合规性，防范乱收费、违规收费风险。
（三）内部控制体系审计与风险评估
1.全面评估医院内部控制制度的健全性、合理性与执行有效性。
2.审查“三重一大”决策、人事管理、采购招标、工程建设、药品耗材、医疗设备、后勤运维等关键领域与关键岗位的内控流程执行情况。
3.识别财务风险、运营风险、廉政风险、合规风险，形成风险清单与风险评估报告。
4.排查内控流程漏洞，提出内控优化与风险防控整改建议。
（四）采购招标与工程项目合规性审计
1.审查2021年至今设备采购、物资采购、服务采购、基建工程、维修改造等项目的招投标、合同签订、履约验收、资金支付全流程合规性。
2.核查采购方式选择、招标文件编制、供应商资质审核、价格公允性、合同条款规范、验收程序执行等环节的合规性。
3.排查围标串标、虚假招标、违规分包、质价不符、超预算采购、验收流于形式等违规违纪风险。
（五）审计成果交付要求
1.出具正式专项审计报告（含财务收支、内控、采购、医保等分模块报告）。
2.形成审计问题清单、风险清单、整改建议清单（明确问题描述、违规依据、风险等级、整改措施、责任部门、整改时限）。
3.提供审计结果反馈、整改跟踪指导、内控培训辅导等后续服务。
4.确保审计工作独立、客观、保密，符合国家审计准则与行业规范。
三、供应商资质要求
（一）基本资质
1.须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，持有有效的营业执照、会计师事务所执业证书（财政部门核发，年检合格）。
2.具备独立承担民事责任能力，拥有健全的财务会计制度、专业服务团队与质量管理体系。
（二）信誉与合规要求
1.具有良好商业信誉，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录。
2.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（以“信用中国”“中国政府采购网”查询为准）。
3.近3年内未受到财政部门、行业协会行政处罚或行业惩戒。
（三）专业能力要求
1.项目负责人须具备注册会计师资格，核心团队成员均具备注册会计师或相关专业资质。
2.熟悉医疗卫生行业政策、政府会计制度、公立医院内控规范、医保基金监管、政府采购法规。
3.近3年内至少承担3项医疗机构同类专项审计项目，提供合同、验收报告、审计报告等业绩证明。
（四）其他要求
1.不接受联合体报名，不允许分包、转包。
2.承诺对审计过程中知悉的医院财务数据、业务信息、商业秘密、患者信息严格保密。
四、报名及资料提交
（一）报名时间
自本公告发布之日起至2026年5月22日17:00。
（二）提交方式
请将以下资料加盖单位公章，制作成PDF格式文件，以电子邮件形式发送至指定邮箱。邮件主题：专项审计服务项目调研+单位名称，接收邮箱：jwjsk2026@163.com
（三）需提交资料清单
1.营业执照、会计师事务所执业证书复印件（加盖公章）。
2.法定代表人身份证明、身份证复印件；授权委托书及被授权人身份证复印件（非法人参与时提供）。
3.公司简介、组织架构、专业团队（含项目负责人及核心成员）资质证书、执业经历、服务承诺。
4.近3年专项审计业绩证明（合同、验收报告、审计报告复印件，加盖公章）。
5.针对本项目的专项审计服务方案（含审计范围、实施计划、人员配置、时间周期、保密措施等）。
6.服务报价清单（总价报价，含审计费、人工费、差旅费、税费等全部费用，报价有效期≥90天）。
7.信用查询截图（“信用中国”“中国政府采购网”，加盖公章）。
8.近3年无违法违规、无行政处罚、保密承诺书面声明（加盖公章）。
9.联系人姓名、职务、联系电话、电子邮箱。
（四）咨询方式
咨询联系人：张海涛 联系电话：15733758193
五、其他说明
1.本次调研仅为项目前期论证，不构成采购邀约、中标承诺或合同意向，我院不向参与单位支付任何费用。
2.各单位提交的方案、报价、资料，我院严格保密，仅用于本项目调研分析，不予退还。
3.参与单位须对资料真实性、合法性、有效性承担全部法律责任；存在虚假材料的，立即取消资格并列入医院合作黑名单。
4.调研结束后，我院综合评估结果作为编制采购文件、确定审计标准、预算测算、机构遴选的重要依据。
5.我院保留对本次调研活动、公告内容及结果的最终解释权，如有调整将另行通知。
河间市中医院纪委监审科
2026年5月15日
冀公网安备 13090302000146号
